不锈钢钢管的工艺质量控制程序

程序文件名称：工艺质量控制程序　　                      第2页，共3页

文件编号:BF/QP06                                       生效日期:20100815

1.0目的

确保工艺文件及工艺质量得到有效控制。

2.0适用范围

    适用于公司不锈钢钢管的工艺控制。

3.0定义（无）

4.0职责

4.1工艺责任人负责组织编制工艺文件，质保工程师负责批准工艺文件。

4.2操作人员负责执行工艺文件。

5.0内容

5.1工艺文件的编制

工艺责任人组织技术骨干共同编制《钢管生产工序作业指导书》、《钢管固溶热处理工艺规范》，《钢管生产工艺卡》，形成生产工艺文件初稿。技质部组织各检验工序人员共同编制检验试验作业指导书，形成检验试验工艺文件初稿。

5.3工艺文件的验证

工艺责任人会组织生产作业人员按工艺文件进行操作，并组织技质部检验员对产品进行验证，验证合格后报质保工程师批准。

5.4工艺文件的批准

质保工程师负责审查检验试验报告，合格后批准工艺文件。

5.5工艺文件的使用

经批准的工艺文件应交行政部登记在受控文件发放指引中，加盖受控印章，编制受控号后发放至相关部门及人员手中，执行《文件控制程序》。

5.6工艺文件的变更、修改和回收

当工艺文件出现不适宜需要变更、修改时，由使用部门提出修改申请，原编制部门组织变更、修改和验证，原批准人员进行批准后发放到相关人员手中，同时收回旧版工艺文件，执行《文件控制程序》。

5.7工艺文件的分类、编号与归档

工艺文件分为生产工艺文件和检验工艺文件，文件的编号方式按《文件控制程序》执行。

工艺文件经批准后由行政部将正本归档，副本按要求发放至相关部门或人员手中。

5.8执行工艺纪律检查

5.8.1由工艺责任人负责组织质保工程师、生产部经理、技质部经理等人员定期对工艺纪律执行情况进行检查，一般为每月一次。若出现新产品、新工艺等特殊情况时可增加检查频次。

5.8.2检查时可按工艺流程对各工序工艺执行情况进行检查，重点检查关键工序如酸洗、冷拔/冷轧、固溶、矫直等工序的工艺执行情况，并将检查的工序控制情况记录在《钢管工艺纪律检查记录表》上。该记录表保存期限为4年，执行《质量记录控制程序》。

5.8.3在检查中若发现有不严格按工艺文件执行的情况时，相关部门负责人应予以关注并采取相应的纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。

5.9工装、模具的管理

对工装、模具的管理按《设施管理程序》执行。

6.0 参考文件

6.1设施管理程序

6.2纠正措施控制程序

6.3质量记录控制程序

6.4 文件控制程序